数据中心运维公司「it运维服务商」

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今日新股我们一起梳理一下新炬网络，公司是一家以提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商，面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。公司聚焦企业级运维和数据资产管理市场，致力于通过“服务 产品”模式的综合解决方案，帮助客户提升运维效率和数据价值。

公司在电信行业积累了丰富的服务经验和客户资源，并已将其成功模式复制到了金融、交通、政府等其他领域的客户中。公司自成立起持续服务电信行业客户，已与中国移动、中国电信、中国联通及其下属省级公司和子公司等多个核心客户保持了良好的合作关系。随着发行人客户的不断多元化，在金融行业，公司与浦发银行、上海银行、广发银行、中国人寿、太平洋保险、汇添富基金等多家大型金融企业建立了多层次的业务合作；在交通行业，公司的客户涵盖东方航空、南方航空、深圳航空、顺丰科技等大型企业；在政府领域，公司的客户包括教育部教育管理信息中心、广州市税务局、广东省公安厅等部门和机构。此外，公司还服务于国家电网、南方电网、中国石化、中国海油、广州大学等大型企事业单位。

IT服务是指信息技术服务商为客户提供的贯穿IT系统生命周期的全方位服务，覆盖早期的IT咨询、IT需求定义，中期的IT产品和服务选择、IT项目实施，以及后期的维护升级等一系列工作。IT服务根据服务内容的不同可以划分为支持维护服务和专业服务两大类，其中支持维护服务包括软件和硬件的支持维护，专业服务包括IT咨询服务、系统集成服务、IT培训服务、IT外包服务等。

根据信息产业咨询公司Gartner的预测数据，2019年全球IT服务支出达到10,300亿美元，预计2021年将达到11,400亿美元，与2019年相比增长10.68%，信息技术服务市场将随着经济前景及投资意愿的好转而稳定增长。

根据上海市计算机行业协会分析，自2013年以来，中国IT服务市场保持着14.0%的年复合增长速度，2017年市场规模达到6,077.7亿元，同比增长16.2%。预计未来四年内将保持13.8%的年复合增长率，到2021年整体市场规模将突破万亿大关。

企业IT运维管理是指采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、计算机网络和电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。IT运维管理涵盖IT运维服务和IT运维产品两个层面，企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作，共同实现IT系统对业务运行的有效支撑。

IT运维管理产业链中的最上层是软硬件提供商，包括服务器、存储设备和网络设备等硬件设备厂商，数据库、中间件和操作系统等基础软件厂商，以及应用软件厂商。软硬件厂商中国外的IBM、HP、Oracle和Dell等公司在市场上存在先发优势，国内厂商在硬件设备领域逐渐后来居上，但在基础软件层面依然存在一定差距。系统集成商将软硬件设备集成到能够满足客户个性化需求的系统中，提供IT数据中心的集成设计、安装调试、应用开发以及运维管理等服务。IT运维管理厂商包括原厂运维服务商、第三方运维服务商和ITOM/ITOA厂商。原厂服务商即上游的软硬件产品提供商，它们在为最终客户提供产品的同时也提供配套的运维服务。第三方运维服务商专注于IT运维服务领域，综合且专业的运维管理服务是其竞争优势。ITOM/ITOA厂商以提供ITOM/ITOA工具的方式帮助企业实现IT运维管理。IT运维管理的下游客户覆盖面非常广泛，重点客户分布在电信运营商、金融机构、政府部门、电力公司、交通物流企业等信息化程度较高的领域。

我国IT数据中心运维服务市场容量巨大，根据艾瑞统计，2017年中国IT数据中心第三方运维服务市场规模达到792.2亿元。但是，中国IT数据中心第三方运维服务市场呈现高度分散的竞争格局，单个行业参与者在市场中所占份额较低。

随着IT数据中心运维市场的发展不断深入，企业对第三方运维服务的接受程度显著提高，IT数据中心第三方运维服务商已经逐渐成长为与原厂服务商势均力敌的力量。以专业的IT数据中心运维服务为核心业务的IT服务商包括天玑科技、海量数据、银信科技、华胜天成和神州信息等。

一、国内知名IT数据第三方运维服务商

新炬网络子公司炬技术成立于2006年，是公司成立之前业务经营主体，公司于2014年对股权架构进行了调整，将新炬技术变更为公司子公司；2006-2010年公司在原厂商合作方面主要以Oracle、IBM等传统软件厂商为主，并与其建立了紧密的伙伴关系，在客户方面，新炬技术主要以电信行业客户为主且业务集中在华南区域，重点开拓了广东移动、湖南电信等代表性客户；2011年开始公司以成为“中国一流的系统软件服务商”为目标，业务范围稳步扩大，开始提供数据库以外的系统软件技术支持服务，包括软件测试、统一运维、数据资产管理服务及自动化运维平台研发等服务；2014年公司成立之后电信行业丰富的运维经验为基础进行跨行业、跨区域的客户开发和拓展，先后成功开拓了上海银行、太平洋保险、南方航空、广州地税等重点客户，实现了从电信行业IT运维服务向金融、交通、政府等行业的拓展；2016年至今公司以“成就无边界多云全栈服务”为愿景，致力于以“企业级产品 本地化服务”的双轮驱动模式为客户提供一站式整体运维服务。

二、业务分析

2016-2019年，营业收入由2.91亿元增至5.54亿元，复合增长率23.94%，19年同比增长4.92%，2020Q3实现营收3.71亿元；归母净利润由0.67亿元增至1.06亿元，复合增长率16.52%，19年同比增长16.48%，2020Q3实现归母净利润0.57亿元；扣非归母净利润由0.62亿元增至0.97亿元，复合增长率16.09%，19年同比增长16.87%，2020Q3实现扣非归母净利润0.49亿元；经营活动现金流由0.52亿元增至1.09亿元，复合增长率27.98%，19年同比增长45.33%，2020Q3实现经营活动现金流-0.74亿元。

分产品来看，2019年第三方运维服务与工程实现营收3.21亿元，占比58.02%；软件产品及开发实现营收0.53亿元，占比9.64%；原厂软硬件及服务销售实现营收1.79亿元，占比32.34%。

2019年公司前五大客户实现营收3.22亿元，占比58.25%，其中第一大客户移动广东实现营收1.40亿元，占比25.28%。

三、核心指标

2016-2019年，毛利率由55.73%下降至18年低点38.59%，19年提高至41.44%；期间费用率17年上涨至高点27.85%，18年下降至低点12.45%，19年上涨至13.4%，其中销售费用率由5.56%下降至4.45%，管理费用率17年上涨至高点22.82%，18年下降至低点7.89%，19年上涨至高点8.61%，财务费用率由0.16%上涨至0.34%；利润率17年下降至低点10.10%，随后逐年提高至19.06%，加权ROE17年下降至低点28.89%，18年提高至41.37%，19年下降至37.69%。

四、杜邦分析

净资产收益率=利润率*资产周转率*权益乘数

由图和数据可知，16-18年净资产收益率主要随着利润率而变动，19年净资产收益率的下降主要是由于资产周转率和权益乘数的下降。

五、研发支出

2017-2020H1公司的研发费用分别为3,759.54万元、4,153.11万元、4,760.63万元和2,424.72万元，占营业收入的比重分别为9.80%、7.87%、8.59%和10.12%。

看点：

在即将开启的智能时代，新炬网络已为客户做好了智能化管理的充分准备，通过“企业级产品 本地化服务”的双轮驱动模式，帮助客户提升数据价值与运维效率，助力中国传统企业以“智”取胜，迎战“互联网 ”转型升级。