「开支采购」高唐方向落实费用审批和核销流程

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今年以来，高唐方向为严格控制各类开支，修订了“维修、采购及各类开支审批流程”，各类维修、采购等所需开支，由岗位责任人填写需求审批表，经科长、分管签字后送交单位集体采购办，再由采购办深入现场调查开支事项需求的必要性。经调查确需维修、采购的事宜，首先由采购办进行内部调剂。内部无法调剂时，将采购审批表送交主管签字后，依照规定的合格供方和价廉物美的原则，落实集体采购事宜。为严格控制经费开支，结合维修、采购流程的执行，制定了“各类经费开支核销规定”，各类经费开支必须经科长、分管签字，交采购办价格核实，财务科长审查核销手续后，最后经主管签字后核销。严格的维修、采购等开支流程控制，以及对经费核销规定的严格把关，堵塞了各类不必要的经费开支漏洞，较大地节约了各类可控经费支出。
（华明 范书洁）